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北京市海淀区住房和城乡建设委员会2018年预算情

一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区住房和城乡建设委员会是负责本区建设行政管理的区政府工作部门。

  我委机关行政编制54人,实有53人,工勤编制1人,实有1人;我委下属事业单位北京市海淀区住房城乡建设委建筑行业管理处(参公管理)事业编制100人,实有88人;北京市海淀区房屋征收事务中心编制40人,实有39人。

  (二)部门预算单位构成

  北京市海淀区住房和城乡建设委员会部门预算由3家预算单位构成,即北京市海淀区住房和城乡建设委员会(本级)、北京市海淀区住房城乡建设委建筑行业管理处和北京市海淀区房屋征收事务中心。

  二、收入及支出总体情况

  2018年部门收入预算8297.05万元,其中:财政补助8297.05万元。较2017年部门收入预算减少31139.39万元,主要原因:上年度预算中包含“无煤化”农宅节能门窗改造项目,本年该项目无预算。

  2018年部门支出预算8297.05万元,其中:财政补助8297.05万元。按支出功能分类包括:教育支出20.24万元,较上年减少5.03万元,主要原因:根据工作安排减少培训计划;社会保障和就业支出540.45万元,较上年增加20.63万元,主要原因:根据人员变动和经费标准安排本年度“社会保障和就业支出”;节能环保支出0万元,较上年减少32783万元,主要原因:本年无“无煤化”农宅节能门窗改造项目预算;城乡社区支出7226.40万元,较上年增加1378.94万元,主要原因:根据人员变动及经费调整,以及工作经费安排,增加城乡社区支出;住房保障支出509.95万元,较上年增加249.06万元,主要原因:根据具体工作计划安排及实际支付时间情况增加安置房后期管理经费。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算

  基本支出预算4856.05万元,占总支出预算的58.53%。

  (二)项目支出预算

  项目支出预算3441.00万元,主要项目是:棚户区改造项目审计服务费、超低能耗建筑调研及分析研究专项、建设工程质量检测及专家服务费、建设工程施工现场协管员经费、安置房后期管理经费等。

  四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  (一)预算单位范围

  北京市海淀区住房和城乡建设委员会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括3个所属单位,即北京市海淀区住房和城乡建设委员会本级、北京市海淀区住房城乡建设委建筑行业管理处和北京市海淀区房屋征收事务中心。

  (二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排23.65万元。其中:

  1.因公出国(境)费用

  2018年财政拨款预算安排0万元,与2017年财政拨款预算安排一致。

  2.公务接待费

  2018年财政拨款预算安排3万元,与2017年财政拨款预算安排一致。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2018年财政拨款预算安排20.65万元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0万元,与2017年财政拨款预算安排一致;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排20.65万元,比2017年财政拨款预算安排22.94万元减少2.29万元,主要原因:因海淀区人民政府房屋征收办公室机构合并,其资产中包含的一辆公务用车在预算生成时正在进行划拨处理,未生成该辆公务用车预算。

  五、机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关1家和参照公务员法管理事业单位1家。2018年本部门机关运行经费预算887.70万元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、政府采购情况

  2018年政府采购预算总额1262.65万元,其中货物类23.4万元、服务类1239.25万元、工程类0万元。

  七、政府购买服务情况

  2018年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区住房和城乡建设委员会、北京市海淀区住房城乡建设委建筑行业管理处,服务内容包括会议服务、咨询服务、基础电信服务、法律服务、印刷服务、审计检查、研究分析、规划等。

  八、预算绩效管理情况

  2018年,填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目28个的7.14%。填报绩效目标的项目支出预算800.51万元,占全部项目支出预算的23.26%。

  九、行政事业性收费重点项目情况

  本单位无行政事业性收费情况。

  十、名词解释

  棚户区改造和环境整治工作是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件的一项民心工程。

  安置房后期管理经费是指安置房空置期间的管理费用,即物业管理费和供暖费。

  附表:1.2018年部门收支预算总表

        2.2018年部门收入预算总表

        3.2018年部门支出预算总表

        4.2018年财政拨款收支总体情况表

        5.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

        6.2018年财政拨款基本支出(经济分类)财政拨款情况表

        7.2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

        8.2018年政府性基金预算支出情况表

        9.项目支出绩效目标申报表(两份)

 

海淀区住房和城乡建设委员会2018年部门收支预算总表.xls
海淀区住房和城乡建设委员会2018年部门收入预算总表.xls
海淀区住房和城乡建设委员会2018年部门支出预算总表.xls
海淀区住房和城乡建设委员会2018年财政拨款收支预算总表.xls
海淀区住房和城乡建设委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls
海淀区住房和城乡建设委员会2018年财政拨款基本支出经济分类预算表.xls
海淀区住房和城乡建设委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls
海淀区住房和城乡建设委员会2018年政府性基金预算支出情况表.xls
2018年建设工程检测及专家服务费绩效目标表.docx
2018年建设工程施工现场协管员工作经费绩效目标表.docx

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